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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18698232
Monto de la Factura
₲ 22.875.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
08-06-2026
Fecha Emisión Cheque
11-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.339.463
IVA
₲ 2.079.545
Retención DNCP
₲ 79.855
Retención IVA
₲ 623.864
Retención Renta
₲ 831.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-257026
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.557.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.559.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464432
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas