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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007513
Nro. de Timbrado
17940049
Monto de la Factura
₲ 16.882.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.757
IVA
₲ 1.534.727
Retención DNCP
₲ 58.934
Retención IVA
₲ 460.418
Retención Renta
₲ 613.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-257026
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.682.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.219.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464432
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas