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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027727
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 14.978.750
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
02-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.973.268
IVA
₲ 1.361.705
Retención DNCP
₲ 52.289
Retención IVA
₲ 408.511
Retención Renta
₲ 544.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-260185
Monto Contrato
₲ 117.481.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.978.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.973.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464470
Nombre de la Licitación
SEGURO EDIFICIO LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas