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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Nro. de Timbrado
18238361
Monto de la Factura
₲ 86.900.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.066.640
IVA
₲ 7.900.000
Retención DNCP
₲ 303.360
Retención IVA
₲ 2.370.000
Retención Renta
₲ 3.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-257193
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.066.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECO ANTIBALA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas