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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Nro. de Timbrado
18680872
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
04-05-2026
Fecha Emisión Cheque
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.724.582
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 66.327
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-255047
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.703.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.902.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas