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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006901
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 54.832.500
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.151.744
IVA
₲ 4.984.773
Retención DNCP
₲ 191.415
Retención IVA
₲ 1.495.432
Retención Renta
₲ 1.993.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256111
Monto Contrato
₲ 54.832.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.832.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.151.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas