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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Nro. de Timbrado
18529667
Monto de la Factura
₲ 17.386.713
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
11-05-2026
Fecha Emisión Cheque
19-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.219.591
IVA
₲ 1.580.610
Retención DNCP
₲ 60.695
Retención IVA
₲ 474.183
Retención Renta
₲ 632.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-258463
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.547.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.804.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464458
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL BIDONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas