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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029523
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 4.527.329
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
02-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.223.422
IVA
₲ 411.575
Retención DNCP
₲ 15.804
Retención IVA
₲ 123.473
Retención Renta
₲ 164.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-258463
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.547.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.804.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464458
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL BIDONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas