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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006902
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 46.875.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.728.410
IVA
₲ 4.261.364
Retención DNCP
₲ 163.636
Retención IVA
₲ 1.278.409
Retención Renta
₲ 1.704.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256112
Monto Contrato
₲ 46.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.728.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas