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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000398
Nro. de Timbrado
17999716
Monto de la Factura
₲ 9.583.220
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.924
IVA
₲ 871.202
Retención DNCP
₲ 33.454
Retención IVA
₲ 261.361
Retención Renta
₲ 348.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256423
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.351.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.929.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas