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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
18581336
Monto de la Factura
₲ 10.600.870
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.262
IVA
₲ 963.715
Retención DNCP
₲ 37.007
Retención IVA
₲ 289.115
Retención Renta
₲ 385.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256423
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.351.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.929.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas