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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010750
Nro. de Timbrado
18079631
Monto de la Factura
₲ 5.818.500
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.427.920
IVA
₲ 528.955
Retención DNCP
₲ 20.312
Retención IVA
₲ 158.686
Retención Renta
₲ 211.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254856
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.220.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.699.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas