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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
18698727
Monto de la Factura
₲ 2.777.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
07-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.586
IVA
₲ 252.455
Retención DNCP
₲ 9.695
Retención IVA
₲ 75.737
Retención Renta
₲ 100.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254856
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.912.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.774.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas