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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010745
Nro. de Timbrado
18079631
Monto de la Factura
₲ 3.216.250
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.351
IVA
₲ 292.386
Retención DNCP
₲ 11.228
Retención IVA
₲ 87.716
Retención Renta
₲ 116.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254856
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.220.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.699.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas