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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Nro. de Timbrado
18698727
Monto de la Factura
₲ 8.161.200
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
07-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.613.360
IVA
₲ 235.181
Retención DNCP
₲ 28.490
Retención IVA
₲ 222.579
Retención Renta
₲ 296.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254856
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.665.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.207.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas