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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
18476355
Monto de la Factura
₲ 29.317.700
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
06-04-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.349.683
IVA
₲ 2.665.245
Retención DNCP
₲ 102.345
Retención IVA
₲ 799.574
Retención Renta
₲ 1.066.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-261215
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.975.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.202.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476009
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas