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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007212
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 11.252.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.496.683
IVA
₲ 1.022.909
Retención DNCP
₲ 39.280
Retención IVA
₲ 306.873
Retención Renta
₲ 409.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-261901
Monto Contrato
₲ 11.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.252.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.496.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas