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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Nro. de Timbrado
18008349
Monto de la Factura
₲ 137.200.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.990.138
IVA
₲ 12.472.727
Retención DNCP
₲ 478.953
Retención IVA
₲ 3.741.818
Retención Renta
₲ 4.989.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODAS CHASE S.A.
RUC
80110682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254007
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.843.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464480
Nombre de la Licitación
ENCUESTA SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas