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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001804
Nro. de Timbrado
18308455
Monto de la Factura
₲ 54.975.800
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.305.254
IVA
₲ 4.997.800
Retención DNCP
₲ 191.997
Retención IVA
₲ 1.499.340
Retención Renta
₲ 1.979.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-257944
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.975.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.305.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios