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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Nro. de Timbrado
18549914
Monto de la Factura
₲ 14.288.886
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
21-05-2026
Fecha Emisión Cheque
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.562.446
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
₲ 336.854
Retención Renta
₲ 338.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251992
Monto Contrato
₲ 500.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.953.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.163.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios