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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004762
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 6.266.700
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.846.034
IVA
₲ 569.700
Retención DNCP
₲ 21.876
Retención IVA
₲ 170.910
Retención Renta
₲ 227.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251992
Monto Contrato
₲ 500.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.631.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.230.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios