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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015020
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 31.990.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.842.598
IVA
₲ 2.908.182
Retención DNCP
₲ 111.674
Retención IVA
₲ 872.455
Retención Renta
₲ 1.163.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-255310
Monto Contrato
₲ 31.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.842.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas