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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Nro. de Timbrado
18641870
Monto de la Factura
₲ 64.707.519
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
20-04-2026
Fecha Emisión Cheque
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.363.879
IVA
₲ 5.882.502
Retención DNCP
₲ 225.888
Retención IVA
₲ 1.764.751
Retención Renta
₲ 2.353.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-260636
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.885.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.763.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464520
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS DE LOCALES DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas