- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 14.665.700
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
06-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.681.231
IVA
₲ 1.333.245
Retención DNCP
₲ 51.197
Retención IVA
₲ 399.974
Retención Renta
₲ 533.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-262059
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.665.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.681.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466485
Nombre de la Licitación
ADQUISICÍON DE BANDERAS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios