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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001970
Nro. de Timbrado
17360289
Monto de la Factura
₲ 139.733.836
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.353.888
IVA
₲ 12.703.075
Retención DNCP
₲ 487.795
Retención IVA
₲ 3.810.923
Retención Renta
₲ 5.081.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ
RUC
2088958-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251031
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.733.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.353.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios