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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003526
Nro. de Timbrado
18081427
Monto de la Factura
₲ 34.155.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
08-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.862.268
IVA
₲ 3.105.000
Retención DNCP
₲ 119.232
Retención IVA
₲ 931.500
Retención Renta
₲ 1.242.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-261899
Monto Contrato
₲ 34.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.862.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas