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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020028
Monto de la Factura
₲ 372.012.000
Nro. de Orden de Pago
4105
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.643.472
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"PUENTE SALTO" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069924-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-255346
Monto Contrato
₲ 538.128.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.655.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.286.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471570
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira