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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
4147
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.505.453
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Camila Estela Benitez Lugo
RUC
6020745-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-260463
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.505.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.010.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira