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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 465.329.000
Nro. de Orden de Pago
2807
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.809.362
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 23.266.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA KARINA CARDOZO FERNANDEZ
RUC
80132842-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-253457
Monto Contrato
₲ 465.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.404.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.618.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE PRINCIPAL SANTA ISABEL KM 6
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira