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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004444
Monto de la Factura
₲ 99.750.000
Nro. de Orden de Pago
4126
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.054.055
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Andres Morlas Venialgo
RUC
5655354-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-259947
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.804.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.108.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira