- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 317.755.624
Nro. de Orden de Pago
4136
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.537.774
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STRADA E.A.S.
RUC
80117942-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-255559
Monto Contrato
₲ 317.755.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.293.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.075.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461927
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL BARRIO ACUARIO TRANSVERSALES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira