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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 156.800.000
Nro. de Orden de Pago
4176
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.434.444
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-260655
Monto Contrato
₲ 156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.234.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.868.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476542
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO 29 DE SEPTIEMBRE
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira