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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Monto de la Factura
₲ 219.998.000
Nro. de Orden de Pago
2374
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.222.134
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Andres Morlas Venialgo
RUC
5655354-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-253351
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.220.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.444.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469163
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira