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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 249.737.325
Nro. de Orden de Pago
3215
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.477.192
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 12.486.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-254954
Monto Contrato
₲ 249.737.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.701.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.954.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PLAZAS DE LAS MADRES DE LA CIUDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira