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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 456.465.951
Nro. de Orden de Pago
2388
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.984.740
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.823.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-252794
Monto Contrato
₲ 456.465.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.273.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.969.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463761
Nombre de la Licitación
REPARACION DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y BIBLIOTECA EN EL COLEGIO NACIONAL SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira