- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 229.199.050
Nro. de Orden de Pago
3642
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.345.255
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 11.459.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-256776
Monto Contrato
₲ 229.199.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.004.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.690.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472835
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZO EN EL BARRIO NEIDE DIANA KM 3
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira