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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 359.205.200
Nro. de Orden de Pago
4566
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.132.475
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 17.960.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ruth Natalia Britez Almada
RUC
5208095-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-262053
Monto Contrato
₲ 537.899.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.297.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.264.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476449
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO 29 DE SETIEMBRE - SAN MIGUEL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira