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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
4189
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.149.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO IVAN MORENO
RUC
3570290-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-261095
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.149.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.298.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475390
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira