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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 361.600.434
Nro. de Orden de Pago
2196
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.234.012
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.080.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-252768
Monto Contrato
₲ 361.600.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.914.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.468.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470188
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO ENTRE GEMISA 2 Y FRACCION ALVARENGA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira