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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 251.284.950
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.843.491
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 12.564.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-251268
Monto Contrato
₲ 251.284.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.692.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.686.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460706
Nombre de la Licitación
CAMBIO DE TANQUE METALICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN PLIGRO DE DERRUMBE
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira