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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 463.853.640
Nro. de Orden de Pago
3111
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.506.861
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 23.192.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-253683
Monto Contrato
₲ 463.853.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.553.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 819.013.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470313
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO SIBONEY 1RA TRANSVERSAL DEL ACCESO PRINCIPAL
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira