- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
2805
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.425.455
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-253620
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.925.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.850.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470647
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO 15 DE AGOSTO DEL KM 5
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira