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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 451.372.000
Nro. de Orden de Pago
4137
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.504.029
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-260037
Monto Contrato
₲ 451.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.876.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.008.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474250
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO YERBA BUENA TRANSVERSALES 3, 4 y 5
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira