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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 472.858.000
Nro. de Orden de Pago
2383
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.456.237
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 23.642.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-253420
Monto Contrato
₲ 472.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.957.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.912.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461326
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SIBONEY TRANSVERSALES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira