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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.471.182
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 9.273
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30168-25-252796
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.699.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461264
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 05 “SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS”
Convocante
Municipalidad de Mbaracayú
Unidad de Contratación
Uoc Mbaracayu