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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000687
Nro. de Timbrado
17605143
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.378.500
IVA
₲ 8.579.863
Retención DNCP
₲ 3.431.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30168-25-253285
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.640.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.440.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461265
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 06 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS”
Convocante
Municipalidad de Mbaracayú
Unidad de Contratación
Uoc Mbaracayu