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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Nro. de Timbrado
17480612
Monto de la Factura
₲ 40.662.231
Nro. de Orden de Pago
36981
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.937.397
IVA
₲ 3.696.566
Retención DNCP
₲ 492.691
Retención IVA
₲ 1.108.969
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILFIO TOMAS CUADRA VALIENTE
RUC
3477862-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-24-242878
Monto Contrato
₲ 135.489.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.366.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.178.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439111
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado