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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
16893729
Monto de la Factura
₲ 103.014.207
Nro. de Orden de Pago
36761
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.329.849
IVA
₲ 9.364.928
Retención DNCP
₲ 1.499.904
Retención IVA
₲ 2.809.478
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-24-241566
Monto Contrato
₲ 412.473.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.043.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.294.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451323
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SAN JUAN Y BERNARDINO CABALLERO - OBLIGADO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado