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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
16893729
Monto de la Factura
₲ 288.835.736
Nro. de Orden de Pago
36295
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.958.398
IVA
₲ 26.257.794
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 7.877.338
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-24-241566
Monto Contrato
₲ 412.473.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.043.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.294.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451323
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SAN JUAN Y BERNARDINO CABALLERO - OBLIGADO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado