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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
17220674
Monto de la Factura
₲ 24.603.936
Nro. de Orden de Pago
37061
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.821.083
IVA
₲ 2.236.721
Retención DNCP
₲ 89.469
Retención IVA
₲ 671.016
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Felipe Nery Vera
RUC
2573331-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-24-243585
Monto Contrato
₲ 492.078.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.610.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.315.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453501
Nombre de la Licitación
Construcción de Capa Asfaltica de la Calle Juan E. O’Leary desde Avenida Fulgencio Yegros hasta Calle Curupayty.
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado